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2016年1-11月全县财政收支执行情况
时间:2017-01-17 分享到:

 

一、全县财政收入完成情况

(一)各级财政收入完成情况

截至11月份,全县全口径财政总收入完成430799万元,同比(与上年同期对比,下同)下降3.8%,完成调整预算的71.7%,比序时进度慢20个百分点。其中:

地方一般公共预算收入完成172637万元,同比增长10.4%,完成调整预算的85.9%,比序时进度慢个5.8个百分点。

全口径政府性基金预算收入完成68879万元,同比下降53.7%,完成调整预算的31.8%,比序时进度慢59.9个百分点。

省级一般公共预算收入完成55628万元,同比增长18.5%,完成调整预算的102.2%,比序时进度快10.5个百分点。

中央级一般公共预算收入完成126862万元,同比增长36.2%,完成调整预算的119.6%,比序时进度快27.9百分点。

国有资本经营收入完成6793万元,同比增长152.3%,完成调整预算的29.9%,比序时进度慢61.8个百分点。

(二)各征收部门收入完成情况

截至11月底,国税部门完成征收128377万元,同比增长41.3% ,累计完成调整预算的89.7%,比序时进度慢个2百分点。

其中,增值税征收83276万元,同比增长56.7%;消费税征收2329万元,同比增长81.3%;企业所得税征收42689万元,同比增长17.4%;车辆购置税征收84万元,同比增长10.5%

截至11月底,地税部门完成征收211637万元,同比增长8.7%,累计完成调整预算的101.9%,比序时进度快10.2个百分点。其中:

营业税累计收入41748万元,比上年同期下降26.9%

企业所得税累计收入17340万元,比上年同期下降4.1%

个人所得税累计收入70963万元,比上年同期增长82.4%

资源税累计收入4680万元,比上年同期下降20%

城市维护建设税完成6524万元,同比增长12.2%

房产税完成3703万元,同比下降20.9%

印花税完成2416万元,同比增长32.2%

城镇土地使用税完成15905万元,同比下降27.5%

土地增值税累计收入29389万元,比上年同期增长56.2%

车船使用税完成341万元,同比增长42.1%

教育费附加收入完成3880万元,同比增长11.8%

耕地占用税累计收入3642万元,比上年同期下降54.6%

契税完成11107万元,同比增长12%

非税征收部门前11月组织的收入(含基金预算收入)完成83991万元,同比下降47.4%,完成调整预算的37%,比序时进度慢54.7个百分点。其中,专项收入完成7324万元,同比增长52.7%;行政性收费收入完成4369万元,同比增长24.7%;罚没收入完成1955万元,同比增长17%;国有资源有偿使用收入355万元,同比增长17.5%;捐赠收入912万元,同比增长60%;政府住房基金预算收入完成197万元,同比增长294%;基金预算收入完成68879万元,同比下降53.7%,完成调整预算31.8%,比序时进度慢59.9个百分点。

(三)财政收入特点

1、除地方一般公共预算收入增长外,全口径政府性基金预算收入和全口径财政总收入均负增长。1-11月份地方一般公共预算收入同比增长10.4%,比序时进度慢5.8个百分点;全口径财政总收入同比下降3.8%,慢序时进度20个百分点;全口径政府性基金预算收入同比下降53.7%,慢序时进度59.9个百分点。

2、国税部门和地税部门收入均保持增长。1-11月份,国税部门同比增长41.3%,完成调整预算的89.7%,比序时进度慢2个百分点;地税部门同比增长8.7%,完成调整预算的101.9%,比序时进度快10.2个百分点。

3、非税征收部门收入慢于序时进度。1-11月份,非税征收部门组织的收入(含基金预算收入)完成83991万元,同比下降47.4%,完成调整预算的37%,比序时进度慢54.7个百分点。

4、全口径政府性基金预算收入负增长,且未达到序时进度。1-11月份,全口径基金预算收入完成68879万元,同比下降53.7%,完成调整预算的31.8%,比序时进度慢59.9个百分点。

5、国有资本经营收入同比大幅增长,但未达序时进度。1-11月份,国有资本经营收入6793万元,同比增长152.3%,完成调整预算的29.9%,比序时进度慢61.8个百分点。

二、全县财政支出完成情况

(一)1-11月全县财政支出情况

截至11月底,全县地方财政总支出完成659749万元,同比增长13.4%,完成调整预算的82.8%,比序时进度慢8.9个百分点。其中:

地方一般公共预算支出464447万元,同比增长13.8%,完成调整预算的95.5%,比序时进度快3.8个百分点。

政府性基金预算支出完成194802万元,同比增长12.2%,完成调整预算的62.8%,比序时进度慢28.9个百分点。

(二)1-11月财政支出特点

1、地方一般公共预算支出保持增长,且超序时进度。

地方一般公共预算支出累计完成464447万元,同比增长13.8%,累计完成调整预算的95.5%,比序时进度快3.8个百分点。

2、政府性基金预算支出保持增长,但慢于序时进度。

政府性基金预算支出194802万元,同比增长12.2%,完成调整预算的62.8%,比序时进度慢28.9个百分点。

3、部分科目支出负增长。

1-11月一般公共服务、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、国土资源气象等事务和粮油物资储备管理事务等分别增长19.4%158%16.7%16.3%73.5%5.1%15.1%18.9%28.8%44.4%12.9%40.3%80.7%28.8%226.6%;商业服务业等事务、住房保障支出和其他支出等分别下降33.6%16.7%64.8%,其中金融支出支出54万元,债务发行费、债务付息支出和预备费支出为零。

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